TECNA · Herramienta Técnica
Mapa de Consistencia Documental
12 evidencias para comprobar antes de una auditoría técnica
¿Ingeniería, Compras y Campo están trabajando con la misma historia técnica?
Progreso de Verificación
0 de 12 verificadas
1. INGENIERÍA
¿Qué fue realmente aprobado?
01 · ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
02 · FICHA TÉCNICA
03 · PLANOS
04 · APROBACIÓN
¿LOS 4 DOCUMENTOS CUENTAN LA MISMA VERSIÓN?
2. COMPRAS
¿Lo solicitado coincide con lo aprobado?
Aprobado por Ingeniería
Referencia: —
¿COINCIDE?
⇄
Solicitado / Comprado
Referencia: —
05 · ORDEN DE COMPRA
06 · CERTIFICADOS
07 · INFORMACIÓN FABRICANTE
08 · ACCESORIOS
3. CAMPO
¿Lo que llegó y se instaló mantiene la trazabilidad?
09 · DOCUMENTACIÓN INSTALACIÓN
10 · CAMBIOS / DESVIACIONES
11 · EVIDENCIA DE VERIFICACIÓN
12 · LIBERACIÓN FINAL
APROBADO→
COMPRADO→
INSTALADO→
VERIFICADO
📋
Completa las 12 evidencias para evaluar la consistencia documental
Marca cada evidencia verificada para calcular tu puntuación.
Herramienta preventiva TECNA para visualizar consistencia y trazabilidad documental. Las evidencias aplicables dependen del alcance, especificaciones, procedimientos y requisitos de cada proyecto.